حقيبة تدريبية
إدارة الضرائب والالتزام الضريبي
Tax Management & Tax Compliance
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تنمية قدرات المشاركين على إدارة الأنظمة الضريبية بكفاءة، وتعزيز الامتثال الضريبي وفق التشريعات المحلية والدولية، مع تمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط الضريبي وتقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة المالية للمؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- تعريف المشاركين بمفاهيم النظام الضريبي وأهميته في البيئة الاقتصادية
- تمكين المشاركين من فهم التشريعات الضريبية والالتزامات القانونية
- تنمية مهارات إعداد وتحليل الإقرارات الضريبية
- تعزيز قدرات المشاركين في إدارة المخاطر الضريبية والتعامل مع الفحص الضريبي
- تمكين المشاركين من تطبيق استراتيجيات التخطيط الضريبي بكفاءة
- تعزيز القدرة على الربط بين المحاسبة والامتثال الضريبي
الفئة المستهدفة:
- المحاسبون والمدققون الماليون
- مديرو الشؤون المالية
- موظفو أقسام الضرائب والمالية
- أصحاب الشركات ورواد الأعمال
- العاملون في الدوائر الحكومية ذات العلاقة
- المستشارون الماليون والضريبيون
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: مدخل إلى النظام الضريبي والإطار التشريعي
الجلسة التدريبية الأولى: أساسيات النظام الضريبي
- مفهوم الضريبة وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية
- أنواع الضرائب وتصنيفاتها
- دور النظام الضريبي في دعم الاقتصاد
- مبادئ العدالة الضريبية والكفاءة
- الفرق بين التهرب والتجنب الضريبي
الجلسة التدريبية الثانية: التشريعات الضريبية والبيئة القانونية
- مكونات النظام الضريبي المحلي
- مصادر التشريع الضريبي
- الحقوق والواجبات الضريبية للمكلفين
- الإجراءات القانونية المرتبطة بالضرائب
- الجهات الرقابية والتنظيمية
اليوم التدريبي الثاني: الضرائب المباشرة – ضريبة الدخل
الجلسة التدريبية الأولى: الإطار المفاهيمي لضريبة الدخل
- مفهوم الدخل الخاضع للضريبة
- أنواع الدخول الخاضعة وغير الخاضعة
- الإعفاءات والتنزيلات الضريبية
- الوعاء الضريبي وآلية احتسابه
- أسس الربط الضريبي
الجلسة التدريبية الثانية: إعداد الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل
- خطوات إعداد الإقرار الضريبي
- معالجة الإيرادات والمصروفات ضريبياً
- التسويات الضريبية
- الأخطاء الشائعة في الإقرارات
- حالات عملية على إعداد الإقرارات
اليوم التدريبي الثالث: الضرائب غير المباشرة – ضريبة المبيعات / القيمة المضافة
الجلسة التدريبية الأولى: أساسيات ضريبة المبيعات / VAT
- مفهوم الضريبة غير المباشرة
- الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة
- نطاق التطبيق والتسجيل الضريبي
- السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة
- آلية احتساب الضريبة
الجلسة التدريبية الثانية: إدارة ضريبة المبيعات والامتثال
- إعداد الإقرارات الضريبية للمبيعات
- خصم الضريبة المدخلة
- الفواتير الضريبية ومتطلبات التوثيق
- التعامل مع الفروقات الضريبية
- حالات عملية تطبيقية
اليوم التدريبي الرابع: الامتثال الضريبي وإدارة المخاطر
الجلسة التدريبية الأولى: الامتثال الضريبي المؤسسي
- مفهوم الامتثال الضريبي وأهميته
- أنظمة الرقابة الداخلية الضريبية
- حوكمة الضرائب داخل المؤسسات
- دور التدقيق الداخلي في الامتثال
- إدارة الوثائق والسجلات الضريبية
الجلسة التدريبية الثانية: الفحص الضريبي وإدارة النزاعات
- إجراءات الفحص والتدقيق الضريبي
- الاستعداد للفحص الضريبي
- التعامل مع الاعتراضات والطعن
- إدارة النزاعات الضريبية
- أخطاء شائعة تؤدي إلى غرامات وعقوبات
اليوم التدريبي الخامس: التخطيط الضريبي والتطبيقات العملية
الجلسة التدريبية الأولى: التخطيط الضريبي الاستراتيجي
- مفهوم التخطيط الضريبي وأهدافه
- الفرق بين التخطيط والتجنب الضريبي
- استراتيجيات تقليل العبء الضريبي بشكل قانوني
- تحليل الآثار الضريبية للقرارات المالية
- الربط بين التخطيط الضريبي والاستدامة المالية
الجلسة التدريبية الثانية: تطبيقات عملية ودراسات حالة
- تحليل حالات ضريبية واقعية
- إعداد إقرار ضريبي متكامل
- تحديد المخاطر الضريبية في حالة عملية
- اتخاذ قرارات ضريبية مبنية على بيانات
- نقاش مفتوح وتقييم ختامي للدورة
