حقيبة تدريبية
المراجعة الداخلية لغير المراجعين
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية لأداء مراجعة داخلية فعالة لغير المراجعين في المؤسسات، وتعزيز الفهم العام لمفهوم المراجعة الداخلية وأهميتها في تعزيز الرقابة وتحسين الأداء.
الأهداف التفصيلية:
فهم مفهوم المراجعة الداخلية:
- تعريف المراجعة الداخلية وأهميتها في تحسين العمليات والتحكم الداخلي.
- شرح دور المراجعة الداخلية في تقييم المخاطر وتحليل الثغرات وتوفير التوصيات.
مهارات المراجعة الداخلية:
- تطوير مهارات التحقق وجمع البيانات وتحليلها.
- تعلم تقنيات المراجعة وتقييم الأداء وتحليل البيانات المالية والغير مالية.
- فهم كيفية توثيق النتائج وإعداد تقارير المراجعة الداخلية.
التعامل مع المخاطر وتحليل الثغرات:
- تقييم المخاطر وتصنيفها وتحديد أولوياتها.
- تعلم تقنيات تحليل الثغرات وتوفير توصيات لسد الثغرات المكتشفة.
تطوير مهارات الاتصال والتواصل:
- تحسين مهارات التواصل الفعال مع العاملين في المؤسسة والإدارة.
- تعلم كيفية توضيح النتائج والتوصيات بشكل واضح وموثوق.
التطبيق العملي للمراجعة الداخلية:
- توفير فرص تطبيقية للمشاركين لأداء مراجعة داخلية عملية.
- تقديم توجيه وملاحظات على العمل العملي للمشاركين وتعزيز قدراتهم في مجال المراجعة الداخلية.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: مدخل إلى المراجعة الداخلية لغير المراجعين
- مقدمة في المراجعة الداخلية لغير المراجعين.
- أهمية المراجعة الداخلية لتعزيز الفعالية التشغيلية وتحقيق الالتزام بالمعايير والسياسات.
- أنواع المراجعة الداخلية واستراتيجيات تنفيذها.
- أدوار ومسؤوليات فريق المراجعة الداخلية.
- الإطار التنظيمي والتشريعي للمراجعة الداخلية.
الجلسة الثانية: تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة الداخلية
- تحليل المخاطر وتخطيط العمليات المراجعة.
- تقنيات جمع المعلومات والوثائق الداخلية.
- تقييم السيطرة الداخلية وتحليل الثغرات.
- تقنيات تقييم الأداء والتحليل الاقتصادي.
- إعداد تقارير المراجعة الداخلية وتوصيات المراجعة.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: مراجعة العمليات والأنظمة المالية والأمن والحماية
- مراجعة العمليات وإدارة الجودة.
- مراجعة إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.
- مراجعة الأنظمة المالية والمحاسبية.
- مراجعة الأمن وحماية المعلومات.
- مراجعة العقود والمشتريات.
الجلسة الثانية: مراجعة التكنولوجيا والأتمتة وإدارة الموارد البشرية
- مراجعة التكنولوجيا والأتمتة.
- مراجعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
- مراجعة سلاسل الإمداد وإدارة المخاطر.
- مراجعة العمليات التشغيلية والإنتاجية.
- مراجعة إدارة الموارد البشرية وتطوير الموظفين.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: مراجعة الاتصالات والامتثال القانوني وإدارة الشكاوى
- مراجعة الاتصالات والعلاقات العامة.
- مراجعة إدارة التغيير والابتكار.
- مراجعة الامتثال القانوني والتنظيمي.
- مراجعة إدارة الشكاوى والتحقيقات.
- مراجعة استراتيجية الأعمال وأهداف الشركة.
الجلسة الثانية: تتبع وتقييم تنفيذ التوصيات وتطوير مهارات فريق المراجعة الداخلية
- تتبع ومراقبة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية.
- تطوير مهارات فريق المراجعة الداخلية.
- تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في المراجعة الداخلية.
- التعامل مع تحديات وتقديم حلول للتحديات المشتركة في المراجعة الداخلية.
- استعراض دراسة حالة وتطبيق عملي لعملية المراجعة الداخلية.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: مراجعة السياسات والإجراءات والامتثال التنظيمي
- تقييم فعالية السياسات والإجراءات الحالية وتحديد الثغرات.
- تحليل مدى امتثال المؤسسة للمعايير واللوائح القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- تحسين العمليات التنظيمية والإدارية لتعزيز الامتثال والتحكم الداخلي.
- تطوير وتحديث السياسات والإجراءات لمواكبة التطورات القانونية والتنظيمية.
- بناء ثقافة الامتثال والمسؤولية الأخلاقية في المؤسسة.
الجلسة الثانية: مراجعة الجودة ومراقبة الأداء وتحسين العمليات
- تحديد معايير الجودة ومؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة.
- تقييم الأداء الحالي وتحليل الفجوات بين الأداء المطلوب والأداء الفعلي.
- تحسين عمليات العمل وتنمية الكفاءة وتعزيز الإنتاجية.
- تطبيق أدوات إدارة الجودة مثل تحليل الأسباب الجذرية وتحسين العمليات.
- تطوير نظام مراقبة ومتابعة مستمر للأداء وتحقيق التحسين المستمر.
اليوم التدريبي الخامس:
الجلسة الأولى: تقييم المخاطر وتحليل الثغرات وتوفير التوصيات
- تحديد وتصنيف المخاطر المحتملة التي تؤثر على المؤسسة.
- تقييم تأثير المخاطر واحتمالية حدوثها لتحديد الأولويات.
- تحليل الثغرات في العمليات والنظم وتطوير إجراءات لسد هذه الثغرات.
- توفير توصيات فعالة للتعامل مع المخاطر وتقليل المخاطر المحتملة.
- ضمان التنفيذ الفعال للتوصيات ومراقبة تقدم التحسينات.
الجلسة الثانية: تقديم تقارير المراجعة الداخلية والتواصل مع الجهات المعنية
- هيكلة تقارير المراجعة الداخلية وتحديد المعلومات الأساسية التي يجب تضمينها.
- توضيح النتائج والتوصيات المهمة للإدارة والجهات المعنية.
- التواصل الفعال مع الإدارة لمناقشة النتائج وتوضيح أهمية التوصيات.
- متابعة تنفيذ التوصيات وتقييم تقدم التحسينات المقترحة.
- تقديم تقارير شفافة وموثوقة تعزز ثقة الأطراف المعنية في عملية المراجعة الداخلية.
